重点控制的质量特性

1 目的 对生产过程中需重点控制的质量特性、关键部位或薄弱环节进行有效控制，以提高产品质量。 2 范围 适用于公司生产过程质量管理。 3 术语 4 工作方法 责任单位 活 动 研究所 4.1 负责确定工序质量控制点，根据产品特性，工艺流程，按照质量控制点的设置原则，编制工序质量控制点明细表下发相关单位，确定产品形成全过程的质量控制点，编制相应的作业指导书。 研究所 4.2 质量控制点的设置原则 4.2.1 长期型 4.2.1.1 对产品的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性、维护性等)有直接影响的关重特性和关重部位。 4.2.1.2 工艺本身有特殊要求，或对下道工序有严重影响的质量特性。 4.2.2 短期型 4.2.2.1 质量不稳定，易出质量问题的一般工序。 4.2.2.2 某一时期有特殊要求的工序。 质量处 4.3 负责检测及统计，按工序质量控制点明细表的规定对所建立的质量控制点进行监控。 生产分厂 4.4 在接到工序质量控制点明细表后，按照要求建立质量控制点，并进行有效地管理及实施。 4.5 控制点的要求， 4.5.1 管理要求 研究所 4.5.1.1 对质量控制点目标值进行具体规定。 4.5.1.2 具有完整详细的操作指导文件,包括图纸工艺、操作规程、作业指导书等，明确规定、操作控制、检验等要求，在控制点上有明确的标志。应与先期策划和控制计划过程文件保持系统的一致性。 各分厂 4.5.1.3 加工设备、检验工具等精度以及工装、工位器具、环境条件等应符合规定。 4.5.2 对人员的要求 4.5.2.1 对操作者的要求 4.5.2.1.1 应熟悉并掌握工序的各项质量要求、作业指导书、检测方法。 4.5.2.1.2 认真贯彻执行首件检查制，贯彻质量责任制。 4.5.2.1.3 严格遵守工艺纪律，执行工艺规程，工艺贯彻率。 4.5.2.1.4 发现控制点用控制图监控中有异常情况，立即报告现场技术员，进行分析，采取措施。 质量处 4.5.2.2 对检验人员的要求 4.5.2.2.1 应熟悉并掌握工序的各项质量要求、检测方法等。 4.5.2.2.2 认真做好专检记录，及时向操作人员反馈检测数据，帮助操作人员分析原因，制订改进措施。 4.5.2.2.3 对操作人员执行工艺纪律，工艺规程情况进行监督。 质量处 4.6 控制点的诊断 4.6.1 每月底检验人员将本月工序质量控制点质量状况，可以采用质量缺陷统计表，利用排列图分析等方法进行统计，(见表2)，并反馈给生产分厂，生产分厂依据统计数据进行分析，并采取适应的纠正和预防措施。 工序质量控点统计表 单位： 班组： 控制点名称 操作人员姓名 产品名称 产品图号 工序号 质 量 状 况 序号 流动卡号 生产数 合格数 让步数 废品数 合格率% 检验员 日期 料废 工废 工 序 质 量 控 制 点 明 细 表 管理手段 批准： 年 月 日 审核： 年 月 日 编制： 年 月 日 质量特性 一般 Z G 检测工具 检验频次 专检 自检 技术要求 控制点名称 控制点编号 工序号 产品零件名称 零件号 序号 5 相关文件 文件编号 文件名称 Q/FY.G.40.7.26-2004 首件鉴定控制规定 Q/FY.G.40.20-2004 产品标识和可追溯性管理程序 Q/FY.G.40.8.6-2004 工艺纪律及质量监督检查制度 6相关记录 编 号 名 称 保存地点 保存期限 工序质量控制点明细表 质量处 二年 工序质量控制点统计表 质量处 二年 7、对应要素及修订状态 对应要素 内 容 7.5.6 关键过程 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 文件提出单位： 文件起草单位： 文件起草人： 文件批准人： 标 记 处 数 更改单编号 更 改 人 更改日期