采购管理程序

采购管理程序 1 目的 保证采购的产品和服务能及时交付并满足使用要求，使公司能有效地组织生产。 2 范围 适用于公司原材料、辅助材料及外购协配件的评价选择、复评、采购计划。 主料——包括各类原材料、协配件。 辅料——生产加工过程所需主料以外的物料（不包括工、模、刀、量具）。 3工作程序 责任单位 活 动 供应部 采购原则 只与有能力的供方建立长期的合作伙伴关系。 采购和外协加工控制的类型和程度取决于对随后的产品实现或最终产品的影响。在采购目录中对需采购和外协加工的物资分为A、B两类： A类物资包括产品的主材料，对产品的关键性能影响较大的原材料和辅助材料；对产品的质量影响较大的物料。对A类物资严格控制实施供方评价、复评和进货验证。 B类物资包括对产品的质量影响不大的原材料及辅助性物资。对B类物资不严格实施供方评价、复评和进货验证。 必须从公司批准的供方处采购A类物资。 生产中使用的所有材料必须符合政府和环保方面的有关规定。 供应部 合格供方的选择与评价 对A类物资合格供方的评定准则： a) 经总经理批准并要求使用的供方，初步评定为合格供方； b) 通过质量体系认证的供方，初步评定为合格供方； c) 与公司长期合作1年以上，质量状况优良能稳定地提供符合要求的供方，初步评定为合格供方。 对B类物资合格供方的评定准则： a) 具有合法经营证明； b) 对新选的供方，应考虑如下评价准则并根据供货三月能满足生产工艺要求； i)供方的产品及其服务在行业和顾客中的口碑； ii)供方提供符合要求的产品及其服务的能力不影响我公司满足顾客需求和企业利益； iii)供方能稳定地提供符合要求的产品和服务； 供应部 评价的记录 对A类物资的供方以及对物资需求量大、价值高的B类物资供方，必须填写《合格供方评定表》，方可交主管副总经理或总经理批准。 责任单位 活 动 批准的供方列入<合格供方名单>供采购时使用，名单应包含供方地址、供货类型、联系人及其电话等。 供应部 建立合格供方档案，并将供方有关资料纳入档案，并实行动态管理。 采用顾客选定的供方，不能免除公司确保供方的零件、材料和服务质量的责任。 对长期供应单位和采购合同进行评审，对采购金额超过10万元的合同，由公司评审委员会（技术质量、供应、财审、生产等）组织评审。 技术质量部 对新选或指定的供方应遵照以下程序 Y Y 提供样件 由公司技术质量部向供方提供相关的技术质量标准，并要求供方提供材质报告及自检报告。 样件复查 由公司技术质量部门对供方提供的样件进行复查，复查合格进入下一步； 如复查不合格即放弃或重新试制样件。 通知供方进行生产准备。 技术质量部 审核通过后，则允许大批量供货，并正式确定为合格供方 采购管理。 供应部、生产部 采购和外协加工时在《合格供方名单》上选择。 技术质量部 供应部 将供方供货的质量问题，用《质量信息反馈单》及时反馈供方，并明确提出改进要求 供应部 对有整改要求的，必须在规定时间内对其有效性进行跟踪。每月将供方的供货准时率、反应准时率、进货检验、料废率、售后服务、质量整改情况登记到《采购产品质量状况记录表》，作为供方评定依据。 供应部 每年根据《分供方供货状况 月份统计表》，对供方进行复评，并根据复评情况形成《年度供应商评价表》报公司领导批准。 供应部 《年度供应商评价表》经公司主管领导批准后，将不合格供方从《合格供方名单》中去除。 供应部 根据每年评价结果，将供方划分为四个等级： 95-100分为优秀级供方，评为优秀级供方，供货给比例可根据实际情况在上年度基础上增加20%-30%; 85-95分为合格级供方，评为合格级供方，供货比例可根据实际情况在上年度基础上增加10%-20%。 70分以下为不合格供方，不合格供方必须停止供货，限期整改，同时考虑另开发新的供方，对于独家供货供方，要求供货产品带100%合格检测数据。 责任单位 活 动 供应部 采购和外协加工计划 a) 根据公司年度生产计划、年度销售计划制定年度采购计划，并报总经理批准。 b) 根据公司月生产计划和月末产品库存编制《月采购计划》（含外协件），并报总经理批准。 c) 根据分公司市场部的月销售计划或临时追加计划，及时与供方联系，并调整计划，以确保顾客的100%交付能力要求。 d) 按《采购订单》要求对供方实施监控。 供应部 生产部 采购和外协加工计划 a) 采购资料包括采购计划以及采购所需的有关技术资料，所有的采购资料都应充分适宜的表述所需物资的有关信息和要求。 b) 采购和外协资料在发放前必须由主管领导对充分和适宜性进行审批，采购订单和外委加工协议必须及时签发。 c) 依据采购计划，负责及时与供方签定并发出当月的采购订单，采购订单中须描述材料名称(或零件名称)数量、交付日期等内容，并获得双方授权人批准盖章。 d) 由于客观原因无法与供方当面签定有关订单，应将填写好的订单传真或邮寄到供方处。经供方签字认可后传真返回或邮寄返回。 e)对各采购订单应及时保存，以作为零部件、辅料入库管理的依据。 供应部 合同订单的更改控制 若需要更改采购订单，则通知供方执行更改，并在订单中注明，或给供方发修改后的采购订单。 供方已按原订单要求送完货的，按原订单执行。 供应部 生产部 采购和外协件的验证： a) 供方供货时，送货人员随货附带产品收发清单和检验报告，公司供应部、质量部验收确认后在收发清单上签字盖章，保留二份，一份作为收货凭证，一份作为结算凭证； b) 按《进料检验程序》规定，进行来料检验和试验； c) 当公司选择在供方货源处验证时，应在采购文件中将详细的验证内容及具体的要求写明，以便双方按规定执行； d) 当公司顾客要求对供方产品进行验证时，供应部应在合同中作出明确的规定，并与供方协调，以满足顾客的需要。 确保对外包过程的控制，在外包过程中，公司有满足顾客要求的责任； 公司要对外包方进行监控，确保可以获得必要的资源和信息，以支持此过程的运行。 供应部 所有采购记录由供应部收集保管。 所有外协加工发生记录由生产部收集保管。 5流程图:(见附页) 6相关文件 a. 来料检验程序 b. 工艺装备管理程序 c. 产品和过程的检验和试验程序 d. 生产件批准程序 7相关记录 a. 采购计划 b. 采购合同评审表 c. 采购订单 d. 采购产品质量状况记录表 e. 收发清单 f. 质量信息反馈单 g. 年度供应商评价表 h. 供方评审报告 i. 合格供方评定表 j. 合格供方名单 附图 采购管理流程图 责任单位 工 作 流 程 输入/输出 年度计划书 材料采购计划 采购单 订购计划 供方评审表 采购订单 合格供方名单 检验报告 入库单